明天十分欢乐能与大师一同，就宁波天龙电子股分局限公司初次公然辟行A股停止相同与交换。在此，我谨代表公司，向持久眷注和撑持天龙股分成长的泛博投资者和各界伴侣，透露表现忠心的感激！并向加入明天网上交换的伴侣们透露表现真挚的接待！

　　宁波天龙电子股分局限公司是一家鉴于紧密模具开辟和创建，凝神于出产和发卖紧密注塑产物的业余塑料整机出产企业。颠末十余年的成长与滋长，停止2016年6月末，公司已获得发现专利20项、适用新式专利54项。凭仗较强的模具开辟创建才能和办理团队的妥当运营，公司在塑料整机出产行业，特别是部门汽车塑料零零件出产方面慢慢堆集了杰出名誉和品牌上风。

　　今朝，公司已成立了天下性的计谋结构，在长三角、珠三角、京津、华中、东北和西南地域等汽车、电工电器和消费电子财产集群地区成立了出产基地，这有益于公司疾速呼应客户须要，更好地为客户办事。

　　凭仗多年与浩繁国际知名着名公司的合作无懈经历，连续存眷行业成长趋向，优化设置装备摆设资本，公司慢慢构成了“连续改良、妥当滋长”的成长计谋。将来，咱们将存身现有上风产物，深切发掘汽车、消费电子和电工电器等利用墟市后劲，增强新产物开辟，测验考试开辟疗养器材、航空等高端利用墟市，努力于成为华夏赶上的紧密塑料零零件供给商。

　　明天，咱们朴拙地但愿经过这次网上路演，让泛博投资者不妨越发深切地领会天龙股分的投资价格及将来成长计划，同时但愿大师能推心置腹，多提贵重定见和倡议，咱们也将本着真诚、担任的立场就大师所眷注的题目停止回答和交换。感谢大师！

　　接待列位加入宁波天龙电子股分局限公司初次公然辟行A股网上路演。在此，我谨代表本次刊行的保荐人和主承销商瑞银证券局限义务公司，向一起加入明天网上路演的佳宾和投资者伴侣们，透露表现强烈热闹的接待和忠心的感激！

　　天龙股分建设于2000年，自建设此后一向凝神于紧密模具开辟和创建和紧密塑料整机的出产和发卖。公司出产的紧密塑料整机首要利用于汽车、电工电器和消费电子三大范畴。经过多年的艰辛创业之路，以杰出的产物本质、较强的立异才能，与国表里着名汽车零零件甲第供给商、电工电器和消费电子厂商连结了不变互助关连。跟着募投名目的顺遂实行，公司将进一步进步产物手艺程度，优化产物构造，扩展出产运营范围，晋升墟市职位，完结连续、妥当、安康成长，为泛博投资者带来称心的汇报。

　　在与天龙股分的互助过程当中，咱们亲目睹证了天龙股分最近几年来的妥当成长。手脚天龙股分的保荐机洽商主承销商，咱们将实在实行保荐任务，勤恳掌管，做好本次刊行和连续督导事情。

　　咱们朴拙地但愿经过本次网上路演，让泛博投资者越发充实地领会天龙股分的投资价格，掌控投资时机，配合朋分公司的成长硕果。接待大师积极发问、主动认购。

　　最终，预祝天龙股分初次公然辟行A股获得失败！并祝贺天龙股分在将来的成长中缔造越发光辉的成就！感谢大师！

　　十分感激大师明天主动介入宁波天龙电子股分局限公司的网上路演。颠末短短两个多小时的相同交换，伴侣们就天龙股分的主生意务、经生意绩、焦点合作力和将来的美妙愿景等题目停止了深切会商，感激列位提议了良多贵重的定见和倡议，咱们将在此后的运营办理中主动鉴戒、不停美满。

　　这次的收集交换不但拓展了公司与投资者之间的相同渠道，更促进了咱们的豪情，为咱们成立久长互信的互助关连奠基了杰出而又坚忍的根底。

　　公司这次登岸本钱墟市，担任着泛博投资者的期冀，咱们深感义务庞大。公司将使用本次时机进一步进步产物手艺程度，优化产物构造，扩展出产运营范围，晋升墟市职位，完结公司连续、妥当、安康成长。手脚民众公司，天龙股分定将严酷遵照无关法令律例，尽力进步公司的筹划质料和分析合作气力，以优良的经生意绩汇报投资者、汇报社会，毫不孤负列位投资者伴侣的厚望。

　　在此，我谨代表公司，再次对社会各界伴侣对天龙股分的眷注和撑持透露表现忠心的感激！感激上证路演中间及华夏证券网供给的收集撑持平台，感激瑞银证券和一起介入刊行上市的中介机构所支出的辛苦事情。

　　胡成立：公司凭仗较强的模具开辟创建才能和办理团队的妥当运营，在塑料整机出产行业，特别是部门汽车塑料零零件出产方面慢慢堆集了杰出名誉和品牌上风。汽车零零件方面，公司手脚二级供给商，出产的塑料零零件产物首要供货于博泽团体、东瀛电装、汽车等环球赶上的汽车零零件甲第供给商，直接供货于群众汽车、本田等整车创建企业；电工电器方面，公司出产的塑料整机产物首要供货于施耐德、库柏电气等环球一流电工电器公司。

　　胡成立：颠末多年的成长和计谋实行，天龙股分已成立了天下性的计谋结构，在长三角、珠三角、京津、华中、东北和西南地域等汽车、电工电器和消费电子财产集群地区成立了出产基地，合适的出产基地结构有益于公司疾速呼应客户须要，更好地为客户办事。

　　于忠灿：从产物构造来看，陈述期各期塑料整机的发卖支出组成了公司主生意务支出的首要部门，占比一直连结在90%以上。塑料整机包罗汽车类塑料整机、电工电器类塑料整机、消费电子类塑料整机及其余。

　　从发卖墟市环境来看，陈述期各期外销支出划分为54,812.68万元、56,240.13万元、60,450.14万元和31,394.60万元，2013年至2015年公司外销支出连结连续增加，首要是由于公司着名跨国企业客户的境内投资企业对公司产物的须要量逐年增添。公司内销以日本、北美和欧洲墟市为主，首要产物是电工电器和消费电子类塑料整机产物和模具，须要增速相对于较低。

　　于忠灿：与同业业可比公司比力，陈述期内公司主生意务毛利率均低于京威股分，2013年公司主生意务毛利率处于双林股分和模塑科技之间，2014年公司主生意务毛利率处于世纪华通和京威股分之间，2015年和2016年1至6月公司主生意务毛利率处于双林股分和模塑科技之间，整体来看公司毛利率不较着偏离行业程度；但陈述期内公司毛利率均高于同业业可比公司的均值和中值。

　　虞建锋：天龙股分是一家鉴于紧密模具开辟和创建，凝神于出产和发卖紧密注塑产物的业余塑料整机出产企业。公司出产的紧密注塑产物首要利用于汽车、电工电器和消费电子三大范畴。公司首要为环球赶上的汽车零零件甲第供给商、庞大国际知名电工电器和消费电子厂商供给包罗紧密模具研发创建、塑料整机注塑成型等在内的产物及办事。

　　虞建锋：原著立此后，天龙股分经过多年的艰辛创业之路，以杰出的产物本质、较强的立异才能，逐步堆集了不变的优良客户全体。公司的首要客户为国表里着名汽车零零件甲第供给商、电工电器和消费电子厂商，此类企业对供给商的选取相称严酷，普通必须颠末很短工夫的考查和试供货阶段，满意严酷的手艺参数与出产过程央浼，而且每一年均需经过名目考核与年度考核，才气当选定为及格供给商。

　　今朝，包罗博泽团体、施耐德、库柏电气、东瀛电装、汽车、合宝团体、凸版印刷、博世团体、爱普生、马勒团体、松下团体等客户均与公司连结了不变互助关连。

　　虞建锋：我国模具行业的特性为：（1）行业范围不停扩展，出口1连结增加；（2）我国模具行业构造稳步伐解，行业手艺程度慢慢进步；（3）以模具为焦点，向财产链高低流延长；（4）模具出产范围效力慢慢表现。

　　胡成立：塑料整机行业合作格式有1.特性：（1）墟市后劲大，合作条理显露；（2）出产企业数量浩繁、定位纷歧。

　　虞建锋：汽车零零件行业成长趋向为：（1）汽车零零件行业将不停连结较快增加速率；（2）环球化采办与财产化改观加快；（3）华夏自立汽车品牌成长鞭策海内汽车零零件企业的成长；（4）汽车零零件塑料化趋向。

　　虞建锋：按照华夏电力企业结合会《电力产业“12五”计划研讨陈述》，方案于2015年完结天下发电装机容量到达14.37亿千瓦的目的，较2012年底11.45亿千瓦有2.92亿千瓦的增加空间，年化增加率到达7.87%。

　　因为电能都是经过高压电器的分派以完结使用，依照中电联的无关研讨，每新增加1万千瓦发电量，约需6万件各种高压电器产物与之配套。是以，分派利用新增加发电量所需的配套举措措施组成了对高压电器的增量须要，而对在役各种高压电器产物的调换培修则构成了存量须要。

　　出于产物寿命、平安性及不变性等思索，普通高压电器产物利用周期在5年摆布，是以高压电器产物生活不变而可连续的革新培修须要。停止2012年底，华夏总电力装机容量到达11.45亿千瓦。若按照1万千瓦发电量，约需6万件各种高压电器产物与之配套计，可简捷估量今朝在利用中的各种高压电器产物约有69亿件。是以修建于华夏日趋增加的经济总量根底上的数目宏大的现役高压电器产物，生活着可观的革新培修须要。

　　胡成立：公司一向凝神于紧密模具开辟计划、紧密注塑范畴，凭仗多年与浩繁跨国公司的合作无懈经历，连续存眷行业成长趋向，优化设置装备摆设公司资本，慢慢构成了“连续改良、妥当滋长”的成长计谋。

　　胡成立：公司的成长目的是：鉴于紧密模具开辟手艺、业余的产物计划才能和紧密注塑工艺，存身现有上风产物，深切发掘汽车、消费电子和电工电器等利用墟市后劲，增强新产物开辟，测验考试开辟疗养器材、航空等高端利用墟市，努力于成为华夏赶上的紧密塑料零零件供给商。

　　胡成立：公司将按照成长方案和营业成长的现实须要，分析思索融资效力、融资本钱、本钱构造、资本的利用周期等多种身分，当令经过请求银行和在本钱墟市直接融资等体例筹集成长资本，在掌握公司筹划告急的同时，增进公司营业妥当滋长，完结公司成长目的，包管股东好处。

　　胡成立：公司按照“连续改良、妥当滋长”的成长计谋博鱼app安卓版下载，已慢慢构成明白的并购标的目的，但今朝还没有明白的并购目的。公司将主动在环球规模内寻觅潜伏的、符合的并购目的。

　　胡成立：将来，公司将凭仗与浩繁跨国公司多年互助经历，依托紧密模具开辟计划手艺和注塑工艺，深切发掘现有客户的后劲，为首要客户供给更多的产物和办事；鉴于现有的上风产物，追求与更多庞大跨国企业停止互助；并测验考试加入疗养器材、航空类塑料整机创建范畴。

　　胡成立：公司拟扶植同一的研发中间，加大研发进入，引进更加进步前辈的手艺、装备及软件提供，延聘国表里老手停止手艺指点，晋升公司紧密模具开辟计划程度，增强产物同步开辟才能和体系开辟才能，收缩产物开辟周期，削减产物的工序步调，下降出产本钱，进步产物靠得住性，完结手艺开辟、行业成长趋向、客户须要与公司效率的良性轮回。

　　胡成立：公司将紧密亲密存眷下业成长变更趋向，实时开辟新产物，与现有客户连结合作无懈，进步同步开辟才能，晋升现有产物的附带值，拓宽公司的产物线，并构成新的成本增加点。

　　胡成立：为进一步进步产物手艺程度，优化产物构造，扩展出产运营范围，晋升墟市职位，完结公司连续、妥当、安康成长，按照公司2012年年度股东南大学会抉择、2013年年度股东南大学会抉择，本次召募资本投资名目按轻重缓急挨次列示以下：（1）年产2634万件紧密注塑件手艺革新名目；（2）年产1130万件汽车紧密注塑零零件扶植名目；（3）年产160付紧密模具手艺革新名目；（4）紧密注塑件、紧密模具研发中间名目。本次召募资本投资名目总投资3.44亿元，此中扶植投资3.13亿元，铺底活动资本0.31亿元。本次召募资本投资名目估计利用召募资本进入31,793万元。

　　胡成立：本公司董事会已对召募资本投资名目的可行性停止了当真剖析，本次召募资本名目均环绕公司主生意务停止，具备较好的墟市远景和红利才能，可以或许晋升公司的焦点合作力。

　　胡成立：真名目的实行，首要存身于产物计划、产物试制与检测、模具开辟创建研讨，自己不发生直接的经济效率，而在于给企业带来的直接效率。是以,名目建成后首要仍是经过供给手艺支持、增添公司的手艺储蓄，增进功效转变，扩展财产范围，资本同享等，给公司带来较大的经济效率。同时,公司可用财产成本反哺科研开辟，不停增添对科研事情的进入，构成良性轮回，进步公司的分析气力和墟市合作力，增进公司妥当安康成长。

　　于忠灿：本次召募资本到位后，公司将加大对汽车、电工电器和消费电子类全系列塑料整机产物的进入，进一步满意客户产物须要，牢固公司在塑料整机范畴的合作职位。同时，经过加大模具出产才能的进入并征战研发中间加强产物研发和墟市开辟力度，将有用进步公司的模具开辟和产物注塑程度，进一步晋升公司与客户停止同步研发和初期论证的才能，缔造公司新的成本增加点。